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2020-04-10 07:33    來源︰三明日報    字(zi)號︰   中(zhong)        閱讀︰{{ pvCount }} 次

——2019年(nian)1月8日在三明市第(di)十三屆(jie)人民代表(biao)大會第(di)三次會議上(shang)

三明市財政局局長 鄧永輝

各位代表(biao)︰ 

  受市人民政府委托,向大會報告三明市2018年(nian)預算執行情況和2019年(nian)預算草案,請(qing)予審議,並請(qing)市xing)xie)各位委員和其他(ta)列席人員提(ti)出意見。

  一、2018年(nian)預算執行情況

  過去的(de)一年(nian),全(quan)市各級財稅(shui)部門在市委的(de)正確領導下,堅持穩中(zhong)求進工作(zuo)總基調,秉(bing)持zhong)路 估(gu)砟nian),落實積極的(de)財政政策,扎實工作(zuo),主(zhu)動作(zuo)為,經濟社會發展穩中(zhong)有進,預算執行情況良好。

  (一)2018年(nian)預算收支情況

  1.一般公共預算。全(quan)市地(di)方一般公共預算收入(ru)完成1,076,420萬元(yuan),佔年(nian)度調整預算的(de)105.95%,比上(shang)年(nian)增收68,821萬元(yuan),增長6.83%。加(jia)上(shang)轉移(yi)性(xing)收入(ru)1,475,854萬元(yuan)、上(shang)年(nian)結轉收入(ru)223,841萬元(yuan)、調入(ru)資金556,038萬元(yuan)、地(di)方政府一般債務轉貸收入(ru)261,873萬元(yuan),收入(ru)總計3,594, 026萬元(yuan);全(quan)市一般公共預算支出完成2,964,962萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增支55,312萬元(yuan),增長1.90%。加(jia)上(shang)上(shang)解(jie)上(shang)級支出125,352萬元(yuan),補充預算穩定調節基金47,989萬元(yuan),債務還本支出221,165萬元(yuan),支出總計3,359,468萬元(yuan)。收支相抵,年(nian)終結轉234, 558萬元(yuan)。地(di)方一般公共預算收入(ru)加(jia)上(shang)上(shang)劃中(zhong)央收入(ru)580,674萬元(yuan),全(quan)市一般公共預算總收入(ru)完成1,657,094萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增長10.04%。

  市本級地(di)方一般公共預算收入(ru)完成253,600萬元(yuan),佔年(nian)初(chu)預算的(de)112.63%,比上(shang)年(nian)增收42,183萬元(yuan),增長19.95%。加(jia)上(shang)轉移(yi)性(xing)收入(ru)255,363萬元(yuan)、上(shang)年(nian)結轉收入(ru)53,016萬元(yuan)、調入(ru)資金105,052萬元(yuan)、地(di)方政府一般債務轉貸收入(ru)25,267萬元(yuan),收入(ru)總計692,298萬元(yuan);市本級一般公共預算支出完成469,712萬元(yuan),比上(shang)年(nian)減支2,043萬元(yuan),下降0.43%,剔除地(di)方政府債務因素,同口徑(jing)增長7.08%。加(jia)上(shang)上(shang)解(jie)上(shang)級支出50,366萬元(yuan),補充預算穩定調節基金40,209萬元(yuan),債務還本支出24,433萬元(yuan),補助下級支出21,696萬元(yuan),支出總計606, 416萬元(yuan)。收支相抵,年(nian)終結轉85,882萬元(yuan)。地(di)方一般公共預算收入(ru)加(jia)上(shang)上(shang)劃中(zhong)央收入(ru)201,522萬元(yuan),市本級一般公共預算總收入(ru)455,122萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增長18.92%。

  2.政府性(xing)基金預算。全(quan)市xing) xing)基金收入(ru)完成814,239萬元(yuan),佔年(nian)度調整預算的(de)108.09%,比上(shang)年(nian)增收240,421萬元(yuan),增長41.90%。加(jia)上(shang)基金補助收入(ru)47,936萬元(yuan)、上(shang)年(nian)結轉收入(ru)111,123萬元(yuan)、調入(ru)資金49,169萬元(yuan)、地(di)方政府專項債務轉貸收入(ru)375,993萬元(yuan),全(quan)市基金收入(ru)總計1,398,460萬元(yuan)。全(quan)市xing) xing)基金支出完成974,114萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增支514,042萬元(yuan),增長111.73%。加(jia)上(shang)調出資金281,115萬元(yuan)、債務還本支出7,293萬元(yuan),支出總計1,262,522萬元(yuan)。收支相抵,基金滾存結轉135,938萬元(yuan)。

  市本級政府性(xing)基金收入(ru)完成210,236萬元(yuan),佔年(nian)度調整預算的(de)102.68%,比上(shang)年(nian)增收79,120萬元(yuan),增長60.34%。加(jia)上(shang)基金補助收入(ru)7,764萬元(yuan)、上(shang)年(nian)結轉收入(ru)6,549萬元(yuan)、調入(ru)資金22,607萬元(yuan)、地(di)方政府專項債務轉貸收入(ru)128,500萬元(yuan),市本級基金收入(ru)總計375,656萬元(yuan)。市本級政府性(xing)基金支出完成317,404萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增支202,712萬元(yuan),增長176.74%,加(jia)上(shang)補助下級支出5,168萬元(yuan)、調出資金30,000萬元(yuan),支出總計352,572萬元(yuan)。收支相抵,基金滾存結轉23,084萬元(yuan)。

  3.國(guo)有資本經營預算。全(quan)市國(guo)有資本經營預算收入(ru)完成13,549萬元(yuan),佔年(nian)度調整預算的(de)100%,收入(ru)總計13,549萬元(yuan);全(quan)市國(guo)有資本經營預算支出12,146萬元(yuan),調出資金1,273萬元(yuan),支出總計13,419萬元(yuan),收支相抵,滾存結轉130萬元(yuan)。

  市本級國(guo)有資本經營預算收入(ru)完成10,505萬元(yuan),佔年(nian)初(chu)預算的(de)100%,市本級國(guo)有資本經營預算支出10,505萬元(yuan),收支相抵平衡。

  4.社會保險基金預算。全(quan)市xing)吵chou)的(de)社會保險基金預算收入(ru)完成325,019萬元(yuan),佔年(nian)初(chu)預算的(de)100.9%,比上(shang)年(nian)增加(jia)21,884萬元(yuan),增長7.22%。全(quan)市xing)吵chou)的(de)社會保險基金預算支出完成320,235萬元(yuan),佔年(nian)初(chu)預算的(de)102.77%,比上(shang)年(nian)增加(jia)43,990萬元(yuan),增長15.92%。

  市本級統籌(chou)的(de)機關(guan)事業(ye)單位養老保險基金預算收入(ru)完成24,493萬元(yuan),佔年(nian)初(chu)預算的(de)101.01%,同口徑(jing)比上(shang)年(nian)減少3,308萬元(yuan),下降13.5%。市本級統籌(chou)的(de)機關(guan)事業(ye)單位養老保險基金預算支出完成46,930萬元(yuan),佔年(nian)初(chu)預算的(de)101.93%,比上(shang)年(nian)增加(jia)4,004萬元(yuan),增長9.33%,當年(nian)收支相抵缺口22,437萬元(yuan),通過上(shang)年(nian)結余和一般公共預算安排(pai)專項彌補。

  上(shang)述(shu)收支預算的(de)執行情況為2018年(nian)快報數,請(qing)各位代表(biao)參閱附件,待年(nian)度財政決算後,再(zai)向市人大常(chang)委會專題報告。

  (二(er))落實市人大預算決議工作(zuo)情況

  2018年(nian),全(quan)市各級財稅(shui)部門按照市委決策部署,認真落實市人大有關(guan)決議,貫徹實施減稅(shui)降費政策,支持實體經濟發展,防(fang)範(fan)政府債務風險,做(zuo)好“生財、聚財、管財、用財、理財”文章(zhang),促(chun)進經濟提(ti)質增效和社會事業(ye)協(xie)調發展。

  1.多方生財,聚力發展促(chun)趕超。以轉方式jian) 鶻 埂 霾圃次 勘輳 懷鮒?種氐悖 qiang)化資金聚焦,促(chun)進高質量發展落實趕超。一是加(jia)大重點領域投入(ru)。突出項目支撐,籌(chou)集資金14.94億(yi)元(yuan),保障“五比五曬”bi)金烤喝sai),實施“一十百千(qian)萬”工程,推pin) 卮蠡∩枋  卮蟛ye)項目提(ti)速提(ti)效。突出產業(ye)轉型(xing),統籌(chou)整合各類資金2.73億(yi)元(yuan),支持化解(jie)過剩產能,推pin) ?ye)穩增長調結構,促(chun)進主(zhu)導產業(ye)做(zuo)大做(zuo)強(qiang),傳統產業(ye)轉型(xing)升級,新興產業(ye)、現代服(fu)務業(ye)加(jia)快發展。突出創新驅動,籌(chou)集資金0.85億(yi)元(yuan),支持科技(ji)研發平台建設、科技(ji)成果轉移(yi)轉化和“雙高”企業(ye)培(pei)育(yu),加(jia)大高層(ceng)次人才pai)pei)養和引進力度,為產業(ye)轉型(xing)、企業(ye)創新提(ti)供技(ji)術和人才支撐。二(er)是支持實體經濟發展。落實減稅(shui)降費政策,全(quan)市共計減免和緩征(zheng)稅(shui)收26.34億(yi)元(yuan),有效降低企業(ye)成本。出台百億(yi)龍頭企業(ye)和萬家小微企業(ye)創業(ye)創新發展扶持政策,培(pei)育(yu)壯大龍頭企業(ye),鞏固和提(ti)升小微雙創示範(fan)成果,增強(qiang)市場(chang)主(zhu)體活(huo)力。全(quan)市累計落實住(zhu)房公積金“公轉商”財政補貼資金0.19億(yi)元(yuan),發放(fang)“公轉商”貸款26.18億(yi)元(yuan),支持zhi)康di)產平穩健(jian)康發展。強(qiang)化財銀合作(zuo),引導金融(rong)加(jia)大服(fu)務實體經濟力度。三是推pin) 竅縲xie)調發展。統籌(chou)資金11.07億(yi)元(yuan),保障打好“城市雙修”和市區“和諧征(zheng)遷(qian)”攻堅戰;安排(pai)8.39億(yi)元(yuan)專項債券資金,用于棚改和土地(di)儲備,推pin) 星∩枋┘ㄉ韜蛻緇 亂ye)發展;籌(chou)集資金3.76億(yi)元(yuan),支持園區建設,增強(qiang)市區經濟發展gou)缶 J斜炯棟才pai)支農專項1.17億(yi)元(yuan),向上(shang)爭取涉農資金30.15億(yi)元(yuan),重點支持現代農業(ye)產業(ye)、農村飲(yin)水安全(quan)、農村“廁所(suo)革(ge)命”、農村公路、土地(di)綜合整治,以yue)ji)深化農村綜合改革(ge)、林業(ye)改革(ge)和農村土地(di)“分權(quan)分置”改革(ge);落實一事一議財政獎補資金1.46億(yi)元(yuan),推進鄉村振(zhen)興示範(fan)村和美麗(li)鄉村建設。

  2.有效聚財,內集外爭壯實力。面對yue)跛shui)降費政策影(ying)響,各級du)憂qiang)征(zheng)管服(fu)務,主(zhu)動爭取支持,努力聚財增收,壯大財政實力。一是著力組織收入(ru)。落實300家重點稅(shui)源企業(ye)聯系制pin)齲 qiang)化對重點企業(ye)、重大項目、重點稅(shui)源的(de)跟蹤(zong)服(fu)務、政策指導,積極穩妥做(zuo)好非(fei)稅(shui)收入(ru)職責劃轉工作(zuo),確保稅(shui)收和非(fei)稅(shui)收入(ru)穩定。全(quan)市一般公共預算總收入(ru)和地(di)方一般公共預算收入(ru)均超額(e)完成調整預算目標,分別佔預算調整數的(de)106.24%和105.95%,全(quan)市和市本級稅(shui)性(xing)比重較2017年(nian)分別提(ti)高4.08和3.76個百分點。二(er)是大力向上(shang)爭取支持。全(quan)市共爭取上(shang)級各類轉移(yi)支付和專項補助資金156.22億(yi)元(yuan),比上(shang)年(nian)增長5.75%。爭取地(di)方政府債券資金64.89億(yi)元(yuan)(其中(zhong)︰新增債券53.05億(yi)元(yuan),置換債券11.84億(yi)元(yuan)),年(nian)可shan)讜yue)利息支出超2億(yi)元(yuan)。中(zhong)央下達第(di)一、二(er)批山(shan)水林田湖(hu)草項目補助資金6.35億(yi)元(yuan),通過爭取省上(shang)調整配套比例(li),項目實施期可多獲(huo)省級補助8.54億(yi)元(yuan)。三是積極盤活(huo)財政存量資金。加(jia)大財政資金整合統籌(chou)力度,清理各領域沉(chen)澱的(de)財政資金,市本級盤活(huo)結轉結余資金1.1億(yi)元(yuan),全(quan)部調整用于急需(xu)的(de)民生事業(ye)和其他(ta)領域。

  3.精心管財,打好三大攻堅戰jian)<岢止懿樸械dao),統籌(chou)財力,精準聚焦,靶向發力,全(quan)力支持打好三大攻堅戰jian)R皇牆徊椒fang)範(fan)化解(jie)政府債務風險。完善政府債務風險防(fang)控(kong)、應急處置和隱性(xing)債務化債機制,落實債務管控(kong)主(zhu)體責任,堅決遏(e)抑隱性(xing)債務增量,加(jia)強(qiang)政府債務預算管理,妥善化解(jie)隱性(xing)債務存量,規範(fan)舉(ju)債融(rong)資。按2018年(nian)債務指標口徑(jing)初(chu)步測算,2018年(nian)債務率進一步下降dan) 斜炯逗筒糠窒兀ㄊ小?┬?平jiang)退出政府債務風險預警或提(ti)示。二(er)是推進精準ji)啞pin)攻堅。多渠道(dao)籌(chou)集財政扶貧(pin)資金4.66億(yi)元(yuan),支持國(guo)家扶貧(pin)改革(ge)試驗區建設,推pin) 銎pin)造福工程易地(di)搬遷(qian)、產業(ye)、就業(ye)、金融(rong)、健(jian)康、教育(yu)、低保兜底等綜合扶貧(pin)政策落實dan) kai)展扶持村級du) 寰 梅 故緣悖 chun)進貧(pin)困村特(te)色產業(ye)扶貧(pin)、村財增收。推pin) 邢叵縟斗(dou)銎pin)資金在線監管系統試運行,實時監控(kong)資金的(de)流向、流量、流速。三是加(jia)大污染(ran)防(fang)治力度。全(quan)年(nian)籌(chou)措資金21億(yi)元(yuan),推進山(shan)水林田湖(hu)草生態保護修復試點工程實施;積極爭取重點流域專項資金6.38億(yi)元(yuan),促(chun)進流域生態保護、污染(ran)治理,生態環境持zhong)xu)改善;統籌(chou)整合綜合性(xing)生態保護補償資金,加(jia)大對重點生態保護區域補償力度。

  4.合理用財,補齊短板(ban)惠民生。堅持zhong)略霾屏ο蠣襠亂ye)傾(qing)斜,著力保基本、兜底線、補短板(ban)、促(chun)公平jian)018年(nian),全(quan)市民生支出234.77億(yi)元(yuan),佔一般公共預算支出的(de)比重為79.18%。一是加(jia)快社會保障體系建設。市本級一般公共預算安排(pai)1.99億(yi)元(yuan),彌補機關(guan)事業(ye)單位養老保險基金收支缺口,確保機關(guan)事業(ye)單位離退休人員養老金發放(fang)到位。提(ti)高機關(guan)事業(ye)單位、企業(ye)退休人員養老金和城鄉居民基礎養老金標準,全(quan)面實現城鄉低保標準一體化。籌(chou)集資金0.64億(yi)元(yuan),落實dao) 巡屑踩松huo)補貼和重度殘疾人護理補貼制pin)取N 啤拔染(ran)鴕ye)”,安排(pai)就業(ye)專項資金1.34億(yi)元(yuan),重點支持高校畢(bi)業(ye)生、農民工、建檔立卡貧(pin)困勞動力等群體就業(ye)創業(ye)。統籌(chou)4.6億(yi)元(yuan),支持保障性(xing)安居工程建設。籌(chou)集資金0.35億(yi)元(yuan),支持全(quan)國(guo)居家和社區養老服(fu)務改革(ge)試點工作(zuo)。二(er)是大力推進醫改。爭取省上(shang)分配世行貸款0.82億(yi)美元(yuan),支持我市醫改和醫療補短板(ban)。推行醫保基金打包支付和C-DRG收付dou)迅母ge),將(jiang)17種國(guo)家談(tan)判抗癌藥品納入(ru)醫保目錄。將(jiang)基本公共衛生服(fu)務人均補助標準從50元(yuan)提(ti)高到55元(yuan),城鄉居民醫保人均補助標準從450元(yuan)提(ti)高到490元(yuan)。在全(quan)省率先推行精準扶貧(pin)醫療補助新政,實行建檔立卡貧(pin)困人口個人自(zi)付300元(yuan)封頂。實施大病患(huan)者(zhe)第(di)三次精準補助,全(quan)市合計補助0.14萬人、0.4億(yi)元(yuan)。三是支持教育(yu)發展。落實義務教育(yu)“兩免一補”經費1.97億(yi)元(yuan),及(ji)時bei)蟻指 ! zhong)職和高中(zhong)國(guo)家獎助學金及(ji)免學費資金0.44億(yi)元(yuan)。籌(chou)措資金2.25億(yi)元(yuan),推進義務教育(yu)薄弱學校改造、中(zhong)小學擴容和校安工程建設。落實正向激勵,累計安排(pai)0.11億(yi)元(yuan),用于市屬學校班主(zhu)任津貼、培(pei)優(you)補差、教學質量考評(ping)和名師(shi)名校長及(ji)學科帶頭人獎勵。四是提(ti)升文體事業(ye)。籌(chou)集資金0.33億(yi)元(yuan),推進地(di)方公共文化服(fu)務體系建設和重大文化產業(ye)項目建設,鞏固提(ti)升全(quan)國(guo)文明城市創建成果。加(jia)大資金保障力度,支持辦好省第(di)九屆(jie)少數民族(zu)傳統體育(yu)運動會和市第(di)十屆(jie)老年(nian)人體育(yu)健(jian)身運動會。五是創新社會治理。安排(pai)綜治和平安建設經費1.09億(yi)元(yuan),完善社會治安防(fang)控(kong)體系dan) U仙 誄e)專項斗(dou)爭順利實施,進一步提(ti)升“平安三明”建設水平jian)V?炙痙  嗖cha)體制改革(ge),做(zuo)好人員經費劃轉工作(zuo),促(chun)進轉隸(li)工作(zuo)到位。

  5.依法理財,規範(fan)管理提(ti)績(ji)效。堅持依法、規範(fan)、高效的(de)理財ping)砟nian),推pin) 芾硤逯隻拼蔥攏 徊教ti)高財政運行水平jian)R皇侵zhu)動接(jie)受監督(du)jian)Wzi)覺接(jie)受人大依法監督(du)jian) xie)民主(zhu)監督(du),及(ji)時bi)蚴腥舜蠹ji)市人大常(chang)委會報告預算調整方案、人大決議審議意見落實情況,扎實做(zuo)好建議提(ti)案辦理工作(zuo),切實把意見建議吸納轉化為財政政策措施。抓好審計問題整改,規範(fan)預算編制執行。二(er)是嚴控(kong)“三公”經費。認真落實dao)饜薪讜yue)的(de)各項規定,對市直部門“三公”經費預算進行審核和控(kong)制,“三公”經費繼續(xu)呈下降趨勢(shi)。出台差旅伙食費、市內交通費管理辦法和市直機關(guan)辦公用茶開(kai)支標準,嚴控(kong)行xing)殺盡H翹ti)升預算績(ji)效。健(jian)全(quan)預算績(ji)效管理制pin)齲 ㄉ柙?慵ji)效管理信息化系統chang)J斜炯蹲ㄏ鈄式鶉quan)部編制績(ji)效目標,實現績(ji)效目標全(quan)覆蓋。建立專項資金使用績(ji)效評(ping)估(gu)機制,對全(quan)部465個專項、11.65億(yi)元(yuan)財政資金進行績(ji)效監控(kong)評(ping)估(gu)。穩步擴大績(ji)效評(ping)價範(fan)圍,基本實現預算單位全(quan)覆蓋。四是優(you)化財政服(fu)務。落實打造“六最”營商環境chang) 胺fang)管服(fu)”等改革(ge)要求,制pin) 肚qiang)化財政服(fu)務優(you)化營商環境助力高質量發展工作(zuo)方案》,從提(ti)高預算執行、資金撥(bo)付效率入(ru)手,著力打通財稅(shui)政策落實“最後一公里”。建設政府采(cai)購(gou)網上(shang)超市,推進政府采(cai)購(gou)業(ye)務在線運行全(quan)覆蓋,讓信息多跑路、讓服(fu)務對象(xiang)少跑腿,進一步提(ti)高財政服(fu)務保障水平jian)N迨喬qiang)化財政監督(du)jian)I釗ru)開(kai)展會計信息質量檢查、財政收入(ru)質量檢查、“1+X”專項督(du)查和財政扶貧(pin)領域監督(du)執紀(ji)問責等專項工作(zuo),進一步嚴肅財經紀(ji)律。印發《關(guan)于做(zuo)好市級機構改革(ge)有關(guan)國(guo)有資產管理工作(zuo)的(de)通知》,規範(fan)機構改革(ge)期間(jian)國(guo)有資產管理,保障國(guo)有資產安全(quan)。強(qiang)化財政投資shi)ping)審,完成91個預、決(結)算項目評(ping)審,送審金額(e)11.42億(yi)元(yuan),審減金額(e)1.35億(yi)元(yuan),審減率達11.86%。

  在肯定成績(ji)的(de)同時,我們也看到當前(qian)財政工作(zuo)中(zhong)存在的(de)問題和不(bu)足(zu)︰財政收入(ru)增速趨緩,持zhong)xu)增長壓力加(jia)大,收支矛(mao)盾仍較為突出;政府債務雖然(ran)控(kong)制在省定限額(e)範(fan)圍內,但個別縣(市、區)到期應償還的(de)政府債務過于集中(zhong),償債壓力加(jia)大;財政資金使用效益有待提(ti)高,績(ji)效管理的(de)廣度深度不(bu)足(zu),預算績(ji)效激勵約(yue)束作(zuo)用不(bu)強(qiang),財政資源配置效率有待提(ti)高。對此,我們高度重視,將(jiang)通過深化改革(ge)、完善制pin)取 細窆芾淼紉幌盜性(xing)滌行?de)措施,努力加(jia)以解(jie)決。

  二(er)、2019年(nian)預算草案

  2019年(nian)我市財政預算安排(pai)的(de)指導思(si)想是︰以習近平新時代中(zhong)國(guo)特(te)色社會主(zhu)義思(si)想為指導,認真落實市委九屆(jie)八次全(quan)會精神,堅持穩中(zhong)求進工作(zuo)總基調,以供給側結構性(xing)改革(ge)為主(zhu)線,堅持高質量發展落實趕超,加(jia)力提(ti)效實施積極的(de)財政政策,進一步加(jia)大減稅(shui)降費力度,著力培(pei)植財源,優(you)化支出結構,牢(lao)固樹(shu)立過“緊日子(zi)”思(si)想,突出保障重點,全(quan)面實施績(ji)效管理,積極防(fang)範(fan)政府債務風險,增強(qiang)財政可持zhong)xu)性(xing),為把三明建設成為綠色發展的(de)先行區、產業(ye)轉型(xing)的(de)集聚地(di)、深化改革(ge)的(de)排(pai)頭兵、區域協(xie)同的(de)橋頭堡、宜(yi)居宜(yi)業(ye)的(de)生態城提(ti)供財力支撐。

  按照上(shang)述(shu)指導思(si)想和全(quan)市經濟社會發展預期目標,綜合考慮各種收支增減因素,根據積極穩妥的(de)原則,對2019年(nian)全(quan)市及(ji)市本級預算安排(pai)如下︰

  (一)一般公共預算

  全(quan)市一般公共預算總收入(ru)代編預算1,731,600萬元(yuan),比上(shang)年(nian)實際完成數增加(jia)74,506萬元(yuan),增長4.5%。其中(zhong)︰全(quan)市地(di)方一般公共預算收入(ru)代編預算為1,108,700萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增加(jia)32,280萬元(yuan),增長3.0%。地(di)方一般公共預算收入(ru)加(jia)預計轉移(yi)性(xing)收入(ru)886,937萬元(yuan)、上(shang)年(nian)結轉收入(ru)234,558萬元(yuan)、調入(ru)資金199,656萬元(yuan)、調入(ru)預算穩定調節基金132, 746萬元(yuan),全(quan)市收入(ru)總計2,562,597萬元(yuan)。按照收支平衡、略有節余的(de)原則,安排(pai)全(quan)市一般公共預算總支出2,328,039萬元(yuan)。

  市本級一般公共預算總收入(ru)預算為475,600萬元(yuan),比上(shang)年(nian)實際完成數增加(jia)20,478萬元(yuan),增長4.5%。其中(zhong)︰市本級地(di)方一般公共預算收入(ru)預算為261,200萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增加(jia)7,600萬元(yuan),增長3.0%,地(di)方一般公共預算收入(ru)加(jia)預計轉移(yi)性(xing)收入(ru)205,596萬元(yuan)、上(shang)年(nian)結轉收入(ru)85,882萬元(yuan)、調入(ru)資金32,300萬元(yuan)、調入(ru)預算穩定調節基金25,663萬元(yuan),市本級收入(ru)總計610,641萬元(yuan)。安排(pai)市本級一般公共預算總支出524,759萬元(yuan)。

  (二(er))政府性(xing)基金預算

  全(quan)市xing) xing)基金收入(ru)代編預算為672,000萬元(yuan),比上(shang)年(nian)實際完成數減少142,239萬元(yuan),下降17.47%;全(quan)市xing) xing)基金支出代編預算為494,639萬元(yuan),比2018年(nian)初(chu)預算代編數增長7.31%。

  市本級政府性(xing)基金收入(ru)預算為197,083萬元(yuan),比上(shang)年(nian)實際完成數減少13,153萬元(yuan),下降6.26%;市本級政府性(xing)基金支出預算為168,618萬元(yuan),比上(shang)年(nian)調整預算數下降44.94%。

  (三)國(guo)有資本經營預算

  全(quan)市國(guo)有資本經營收入(ru)代編預算為14,900萬元(yuan),加(jia)上(shang)年(nian)結轉130萬元(yuan),全(quan)市國(guo)有資本經營支出代編預算為15,030萬元(yuan),當年(nian)收支平衡。

  市本級納入(ru)國(guo)有資本經營預算的(de)企業(ye)有79戶,比上(shang)年(nian)增加(jia)3戶。市本級國(guo)有資本經營收入(ru)預算12,147萬元(yuan),安排(pai)支出12,147萬元(yuan),當年(nian)收支平衡。

  (四)社會保險基金預算

  全(quan)市社會保險基金收入(ru)預算為375,662萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增加(jia)26,150萬元(yuan),增長7.48%。全(quan)市社會保險基金支出預算為402,889萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增加(jia)35,724萬元(yuan),增長9.73%。

  其中(zhong)︰市本級統籌(chou)的(de)機關(guan)事業(ye)單位養老保險基金收入(ru)預算為24,555萬元(yuan),同口徑(jing)比上(shang)年(nian)增加(jia)62萬元(yuan),增長0.25%。支出預算為56,687萬元(yuan),比上(shang)年(nian)增加(jia)9,757萬元(yuan),增長20.79%。收支相抵缺口32,132萬元(yuan),通過動用上(shang)年(nian)結余和一般公共預算安排(pai)專項彌補。

  以上(shang)收支項目,請(qing)各位代表(biao)參閱相關(guan)大會文件。

  總體來看,做(zuo)好2019年(nian)財政工作(zuo)有利條件不(bu)少,但仍面臨一些困難和問題,經濟運行穩中(zhong)有變(bian),下行壓力加(jia)大,新的(de)減收增支政策還將(jiang)出台,財政改革(ge)和保障任務仍然(ran)十分zhi)敝兀 普罩 問shi)較為嚴峻(jun)。收入(ru)方面,制約(yue)財政增收的(de)不(bu)確fan)ㄐxing)因素依然(ran)較多,中(zhong)央出台更大規模的(de)減稅(shui)降費政策,將(jiang)對財政增收產生較大影(ying)響,同時2018年(nian)鋼(gang)材、水泥(ni)、化工和采(cai)礦(kuang)業(ye)稅(shui)收高增長形成了較大基數,稅(shui)收增長有一定難度,預計2019年(nian)財政收入(ru)只能保持“微增長”。支出方面,財政剛(gang)性(xing)支出不(bu)斷(duan)增加(jia),加(jia)上(shang)推進供給側結構性(xing)改革(ge),在當前(qian)國(guo)家加(jia)大對地(di)方政府債務管理的(de)背(bei)景(jing)下,不(bu)僅要保障打好三大攻堅戰jian) 襠納啤 匾  蚋母ge)等資金需(xu)要,還要化解(jie)地(di)方政府隱性(xing)債務,這些都(du)需(xu)要增加(jia)大量支出。2019年(nian)全(quan)市和市本級的(de)財政收支面臨著巨大的(de)壓力。

  2019年(nian),市本級財政預算遵循“量力而行、精打細算、全(quan)面推進預算績(ji)效管理”的(de)原則來安排(pai),牢(lao)固樹(shu)立過“緊日子(zi)”的(de)思(si)想,嚴格控(kong)制和壓減一般性(xing)支出,除保障人員工資待遇(yu)及(ji)落實中(zhong)央、省、市重大決策部署外,原則上(shang)不(bu)新增加(jia)支出。按照以上(shang)原則,今年(nian)市本級財政優(you)先保障以下重點支出︰一是保工資、保運轉。一般預算安排(pai)資金17.28億(yi)元(yuan),用于保障人員經費和單位正常(chang)運轉。二(er)是補短板(ban)、保民生。籌(chou)集資金23.08億(yi)元(yuan),全(quan)面落實各項民生和社會事業(ye)發展政策。其中(zhong)︰安排(pai)5.33億(yi)元(yuan),用于離休干部、城鎮企業(ye)職工、機關(guan)事業(ye)單位參保退休干部及(ji)城鄉居民養老保險等社會保障支出;安排(pai)11.86億(yi)元(yuan),繼續(xu)支持醫療衛生體制改革(ge);安排(pai)0.41億(yi)元(yuan),支持保障性(xing)安居工程建設;籌(chou)集0.3億(yi)元(yuan),用于市區公共交通事業(ye)發展;統籌(chou)土地(di)基金5.18億(yi)元(yuan),用于完善市區基礎設施、推pin) 鞘薪ㄉ璺 埂H譴chun)改革(ge)、保發展。統籌(chou)安排(pai)1.07億(yi)元(yuan),支持轉方式jian) 鶻 埂 霾圃礎F渲zhong),安排(pai)企業(ye)發展專項資金0.46億(yi)元(yuan),第(di)三產業(ye)發展資金400萬元(yuan),文化產業(ye)發展資金0.1億(yi)元(yuan),旅游產業(ye)發展資金800萬元(yuan),重點項目前(qian)期經費和總部經濟發展800萬元(yuan),農業(ye)產業(ye)化專項0.16億(yi)元(yuan),商貿專項480萬元(yuan),優(you)先支持財源建設項目;安排(pai)人才工作(zuo)專項經費0.1億(yi)元(yuan),支持人才聚集。四是防(fang)風險、化債務。統籌(chou)安排(pai)4.17億(yi)元(yuan)用于消化政府隱性(xing)債務和項目還本付duan) ?觥/p>

  三、攻堅克(ke)難,加(jia)力提(ti)效,全(quan)面完成2019年(nian)預算任務

  2019年(nian)是新中(zhong)國(guo)成立70周年(nian),是決勝全(quan)面建成小康社會、推進高質量發展落實趕超的(de)關(guan)鍵之年(nian),做(zuo)好財政工作(zuo)意義重大。我們要按照市委決策部署,解(jie)放(fang)思(si)想,積極作(zuo)為,奮力進取,確保完成好各項目標任務。

  (一)著力推pin) 咧柿糠 埂M吵chou)引導各類資金、資源向重點項目、實體經濟等重點領域聚集,為增強(qiang)經濟活(huo)力和鞏固發展基礎提(ti)供支撐和保障。一是保障重點項目。強(qiang)化財政資金政策的(de)導向作(zuo)用,深入(ru)開(kai)展“五比五曬”bi)金烤喝sai)活(huo)動,推pin) 啻笙金亢孟金可陝淶di),增強(qiang)經濟社會發展gou)缶 U﹝ 煤謎   式穡 帕ΡU稀俺鞘興 蕖薄 昂托痴zheng)遷(qian)”攻堅行動順利推進,進一步提(ti)升城市功(gong)能、改善人居環境chang); 蟶shang)爭取政策和資金支持,推進快速鐵路、高速公路和國(guo)省干shang)囈ㄉ瑁 徊礁納魄蚪煌 肪場(chang)6er)是支持實體經濟發展。落實創新驅動發展戰略,支持科技(ji)研發平台建設和高新技(ji)術企業(ye)發展,繼續(xu)實施“海納百川”人才計劃,為企業(ye)創新發展提(ti)供更加(jia)有力的(de)支撐。打造雙創升級版,推pin)  ?笠ye)發展提(ti)質增效,加(jia)快培(pei)育(yu)經濟發展新動能。加(jia)大住(zhu)房公積金“公轉商”財政補貼政策力度,促(chun)進房地(di)產市場(chang)平穩健(jian)康發展。落實民營企業(ye)健(jian)康發展政策措施,支持民營經濟發展。支持深化金融(rong)改革(ge),引導金融(rong)服(fu)務實體經濟。繼續(xu)落實減稅(shui)降費政策,進一步減輕企業(ye)和社會負擔(dan)。三是推進鄉村振(zhen)興。堅持把農業(ye)農村作(zuo)為財政支出的(de)優(you)先保障領域,創新農村基礎設施和公用事業(ye)投融(rong)資體制機制,吸引社會資本參與鄉村振(zhen)興,著力構建多元(yuan)化鄉村振(zhen)興投入(ru)格局,支持農村人居環境整治、“四好農村路”、村級組織運轉保障、村集體經濟發展、村級公益事業(ye)建設等鄉村事業(ye)發展。四是支持生態文明建設。深入(ru)開(kai)展山(shan)水林田湖(hu)草生態保護修復試點工程,加(jia)快生態環境治理和保護。推pin) 試唇讜yue)和減排(pai)降碳,集中(zhong)力量打好大氣、水、土壤三項污染(ran)防(fang)治“攻堅戰jian)薄M晟粕  媼植鉤?貧(pin)取/p>

  (二(er))著力培(pei)植壯大財源。完善政策激勵措施,千(qian)方百計做(zuo)大財源規模,做(zuo)優(you)財源質量,做(zuo)強(qiang)財政實力。一是深入(ru)實施“一十百千(qian)萬”工程。落實培(pei)育(yu)百億(yi)龍頭企業(ye)、千(qian)億(yi)產業(ye)集群和扶持萬家小微企業(ye)發展措施,推pin) 嗥笠ye)成為“金娃娃”,發展壯大主(zhu)體財源。二(er)是增強(qiang)市區經濟活(huo)力。優(you)化財稅(shui)服(fu)務,支持三鋼(gang)打造千(qian)億(yi)集團,鞏固和提(ti)升支柱(zhu)稅(shui)源。推pin) 惺艄guo)有企業(ye)資產重組和資源整合,支持企業(ye)集團做(zuo)大做(zuo)強(qiang)做(zuo)優(you),加(jia)快成長為市區骨干稅(shui)源。創新財政支持zhi)絞劍 貧(pin) 扒 梗 pei)育(yu)市區後續(xu)財源。三是支持總部經濟發展。落實總部經濟扶持政策,強(qiang)化對重點企業(ye)的(de)跟蹤(zong)服(fu)務、政策指導,鼓(gu)勵龍頭骨干企業(ye)做(zuo)大做(zuo)強(qiang)現有總部,爭取明商回歸,吸引央企和大型(xing)民企在明設立區域總部,靠前(qian)做(zuo)好跨地(di)區經營企業(ye)的(de)稅(shui)源服(fu)務,促(chun)進財源集聚。四是推pin) 灤瞬ye)倍(bei)增。完善財政獎補政策,發揮新興產業(ye)基金的(de)引導帶動作(zuo)用,推pin) ⊥痢?shi)墨(烯)、氟(fu)新材料、生物醫藥四個資源型(xing)戰略性(xing)新興產業(ye)加(jia)快倍(bei)增,形成新的(de)稅(shui)源增長點。五是盤活(huo)土地(di)資源。加(jia)強(qiang)土地(di)資源節約(yue)ji) yue)利用,加(jia)大批而未供用地(di)及(ji)閑置土地(di)處置力度,積極盤活(huo)園區存量土地(di)。科學合理安排(pai),有序供應土地(di),保持土地(di)市場(chang)平穩運行,增加(jia)土地(di)出讓收入(ru)。

  (三)著力保障和改善民生。調整優(you)化財政支出結構,重點保障扶貧(pin)攻堅、社保、醫改、教育(yu)、文化、社會治理等民生方面的(de)資金需(xu)求。一是打贏(ying)精準ji)啞pin)攻堅戰jian)3中(zhong)xu)加(jia)大財政投入(ru),推進國(guo)家扶貧(pin)改革(ge)實驗區建設,精準實施扶貧(pin)項目,支持打好產業(ye)、就業(ye)、教育(yu)、健(jian)康扶貧(pin)和住(zhu)房安全(quan)保障等五大戰役。二(er)是完善社會保障體系。穩步提(ti)高城鄉低保等社會救助、養老金等社會保險待遇(yu)、撫恤優(you)待標準。支持國(guo)家居家和社區養老服(fu)務改革(ge)試點城市建設,發揮財政補助資金“撬動”作(zuo)用,促(chun)進養老服(fu)務增加(jia)供給、改善質量。全(quan)面落實失業(ye)保險基金穩崗補貼政策,促(chun)進就業(ye)創業(ye)。三是持zhong)xu)深化醫改。著力健(jian)全(quan)公立醫院政府投入(ru)機制,逐步完善“總醫院”運行機制,深化醫保基金打包支付和C-DRG收付dou)迅母ge),支持把更多救命救急的(de)好藥納入(ru)醫保。四是支持辦好公平jie)胖式逃yu)。支持實施公辦幼兒園、城區中(zhong)小學擴容等工程,支持職業(ye)教育(yu)產教融(rong)合校企合作(zuo),支持高等教育(yu)內涵式發展,提(ti)高教育(yu)發展水平jian)N迨峭貧(pin) 奶迨亂ye)發展。加(jia)大公共文化建設投入(ru),進一步提(ti)高公共文化服(fu)務供給水平,支持辦好第(di)七屆(jie)三明市xing)碩 帷A喬qiang)化社會治理。做(zuo)好機構改革(ge)部門經費保障工作(zuo),支持機構改革(ge)有序推進。繼續(xu)做(zuo)好掃黑除惡(e)專項斗(dou)爭經費保障,不(bu)斷(duan)深化司法體制綜合配套改革(ge),加(jia)大公共安全(quan)經費投入(ru),支持食品藥品監管,推pin) 緯捎行?de)社會治理,協(xie)同推進更高水平jian)捌槳踩鰲苯ㄉ琛/p>

  (四)著力深化財稅(shui)體制改革(ge)。把深化改革(ge)作(zuo)為強(qiang)大動力,著力創新,重點突破,加(jia)快建立現代財政制pin)取R皇巧罨 ?愎芾碭母ge)。加(jia)大政府性(xing)基金預算、國(guo)有資本經營預算與一般公共預算的(de)統籌(chou)力度,整合預算資源,優(you)化資源配置。嚴格執行市級財政專項資金管理辦法,對支持zhi)較蠔陀猛鞠嗤 嘟de)部門專項資金進行xing)希 袒huo)存量資金,集中(zhong)用于支持高質量發展。進一步加(jia)快財政支出進度,保障重點領域支出。二(er)是推進國(guo)庫(ku)管理改革(ge)。全(quan)面完成財政管理一體化信息系統建設和推廣運用目標,建立覆蓋各級財政的(de)預算執行動態監控(kong)體系。按照“放(fang)管服(fu)”要求,簡化單位用款計劃的(de)審批、資金撥(bo)付流程,縮短撥(bo)款時bi)蓿 ti)高撥(bo)款效率。三是做(zuo)好財政體制和稅(shui)制改革(ge)前(qian)期準備工作(zuo)。密切跟蹤(zong)中(zhong)央與地(di)方收入(ru)劃分zhi)槳浮?∫韻虜普逯頻髡梗 kai)展前(qian)瞻性(xing)研究,提(ti)出政策建議。關(guan)注(zhu)個人所(suo)得稅(shui)改革(ge)動態,積極跟進房地(di)產稅(shui)、耕地(di)佔jia)盟shui)等稅(shui)種的(de)立法進程,做(zuo)好改革(ge)準備工作(zuo)。

  (五)著力提(ti)升財政管理水平jian)W叛yan)財政工作(zuo)新形勢(shi)和新要求,不(bu)斷(duan)夯實財政管理基礎,健(jian)全(quan)長效機制,提(ti)升財政運行績(ji)效。一是防(fang)範(fan)化解(jie)債務風險。強(qiang)化政府債務限額(e)管理和預算管理,健(jian)全(quan)“借、用、還”bi)嗤騁弧  kai)透明、約(yue)束有力的(de)政府舉(ju)債融(rong)資機制。落實隱性(xing)債務消化計劃,統籌(chou)資金積極消化隱性(xing)債務。落實防(fang)控(kong)政府債務風險工作(zuo)方案,爭取專項債券資金,優(you)化債務結構,緩hang)庹 ?鱍沽Γ 帕τyou)化政府債務指標,確保不(bu)發生區域性(xing)風險。二(er)是全(quan)面實施預算績(ji)效管理。按照“花(hua)錢(qian)必問效、無效必問責”的(de)要求,加(jia)快建立全(quan)方位、全(quan)過程、全(quan)覆蓋的(de)預算績(ji)效管理體系。對yue)ji)效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控(kong)”,推pin) kai)展整體績(ji)效自(zi)評(ping)和重點績(ji)效評(ping)價。強(qiang)化績(ji)效評(ping)價結果剛(gang)性(xing)約(yue)束,加(jia)快建立績(ji)效評(ping)價結果與預算安排(pai)和政策調整掛鉤機制。三是加(jia)強(qiang)財政監督(du)jian)3中(zhong)xu)推進“1+X”專項督(du)查工作(zuo),注(zhu)重改進督(du)查方式,調動多方力量參與檢查,加(jia)強(qiang)部門之間(jian)信息共享,強(qiang)化成果運用。完善扶貧(pin)領域聯合監督(du)檢查工作(zuo)機制,積極做(zuo)好扶貧(pin)資金在線監管系統升級優(you)化工作(zuo)。強(qiang)化財政投資shi)ping)審,進一步提(ti)高財政資金效益。

  各位代表(biao),做(zuo)好2019年(nian)財政工作(zuo)任務艱巨、使命光榮(rong)。我們將(jiang)在市委的(de)堅強(qiang)領導下,在市人大的(de)依法監督(du)和市xing)xie)的(de)民主(zhu)監督(du)下,堅定信心,迎難而上(shang),銳意改革(ge),砥(di)礪奮進,發揮好財政護航(hang)高質量發展落實趕超的(de)作(zuo)用,為奮力推進新時代新三明建設作(zuo)出新的(de)更大的(de)貢bi)祝/p>

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